云南省科学技术厅机关服务中心2025年度决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省科学技术厅机关服务中心是财政全额拨款的公益一类事业单位，主要负责省科技厅机关行政运转后勤保障和科技档案管理利用工作。具体承担：厅系统安全管理、文印、物业管理、车辆管理、采购与资产管理等具体后勤事务；具体承担科技档案管理及业务工作；完成厅机关交办的其它工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、政府采购与资产管理科、综合管理科、车辆管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省科学技术厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人14人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是提升本质安全水平，排危改造更用心。本着保障安全、突出重点、勤俭节约的原则，以高度的责任心扎实推进完成办公大楼消防设备改造和外墙排危修缮两项重点工作，实现大楼主体消防设备全面升级，消除外墙高空坠物风险，提升楼宇形象。切实增强大楼物防、技防能力和整体安全性，提升办公大楼重要基础设施本质安全水平。

二是夯实安全基础，安全工作更尽心。落实厅党组安全工作要求，定期印发安全防范通知，督促落实安全责任。组织开展厅系统2025年安全生产、消防安全、防震减灾应急培训演练。围绕高层建筑重大火灾隐患、燃气安全、电梯安全、汛期防范、电动自行车、铺面等开展安全检查。落实值班要求、做好值班保障，严格执行门禁管理制度。全年实现安全工作“零事故”目标。

三是规范物业管理，物业服务更细心。规范完成物业管理公开招标采购，持续稳定管理模式。围绕纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年、国庆节等重要节点，策划完成办公大楼绿化美化和氛围营造工作；常态化做好办公区域保洁清洁、绿植更新；配合完成厅机关处室办公用房调整、办公桌椅配置等；组织完成各处室办公室灯具、桌椅及公共区域水电设备等维修维护，修旧利旧、厉行勤俭节约，做好日常保障。

四是优化餐饮保障，餐饮服务更暖心。依托物业公司力量，为厅干部职工提供更优质的餐饮服务和用餐体验。在做好干部职工日常餐饮服务基础上，延长服务链条，推进实现每周五预订餐服务，满足干部职工多样化的餐饮需求。加强反食品浪费日常监督提醒，在省机关事务管理局组织开展的省级机关食堂反食品浪费工作成效评估考核结果为“优秀”。

五是积极协调推进，停车服务更省心。及时主动与新的市政停车场承租运营方签订《停车合作（框架）协议》，稳定停车服务模式。完成大楼地下室电动车充电桩升级改造，为干部职工非机动车停放出行提供更多便利。

六是厉行勤俭节约，日常保障更贴心。参与完成腾冲科学家论坛公务机楼接待保障、全省科学技术奖励大会、全省科技工作会、省领导调研等重要会议的保障工作，完成厅内各类会议服务保障。规范高效完成办公用品、耗材采购。加强公务用车使用管理，确保全年安全行驶，公务用车运行费用同比下降。完成收集整理文书及科技项目档案，提供查询、利用服务。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省科学技术厅机关服务中心2025年度收入合计9380120.08元。其中：财政拨款收入7650886.52元，占总收入的81.56%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1729233.56元，占总收入的18.44%。

与上年相比，收入合计增加2072781.42元，增长28.37%。其中：财政拨款收入增加1812198.21元，增长31.04%；其他收入增加260583.21元，增长17.74%。主要原因一是在职人员增加，财政拨款人员经费相应增加；二是增加省科技大楼消防设备改造及外墙排危修缮专项资金等财政拨款项目支出；三是分摊至各驻楼单位的大楼运转费用增加，其他收入相应增加。

二、支出决算情况说明

云南省科学技术厅机关服务中心2025年度支出合计9301300.01元。其中：基本支出6494886.52元，占总支出的69.83％；项目支出2806413.49元，占总支出的30.17％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1919919.57元，增长26.01%。其中：基本支出减少886493.92元，下降12.01%；项目支出增加2806413.49元，增长0.00%。主要原因一是增加省科技大楼消防设备改造及外墙排危修缮专项资金等财政拨款项目支出；二是科技大楼运转费用2024年度纳入基本支出核算，2025年纳入项目支出核算。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省科学技术厅机关服务中心机构正常运转的日常支出6494886.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6094754.32元，占基本支出的93.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费400132.20元，占基本支出的6.16％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省科学技术厅机关服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出   2806413.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

政务信息化运维服务项目补助资金项目经费28300.00元，主要用于单位维护OA办公系统，提升单位内部管理能力；完成网络安全审计整改事项，进行OA系统等级保护2级测评，帮助识别潜在的安全漏洞，提高信息安全意识和能力，有效提升信息安全管理。

省科技大楼消防设备改造及外墙排危修缮专项资金项目经费  1127700.00元，主要用于排除省科技大楼安全隐患，分别对省科技大楼进行消防设备改造及外墙排危修缮。

省科技大楼公共区域运转资金项目经费1650413.49元，主要用于保障科技大楼保安服务、保洁服务、消防维保、电梯维保、日常维修维护等物业管理费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省科学技术厅机关服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出7650886.52元，占本年支出合计的82.26%。与上年相比增加1812198.21元，增长31.04%，完成年初预算的110.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出5889161.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.97%，完成年初预算的109.05%。主要用于机关服务支出；造成预决算差异的主要原因一是在职人员增加，人员经费相应增加；二是增加省科技大楼消防设备改造及外墙排危修缮专项资金等财政拨款项目支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出692274.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%，完成年初预算的124.75%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员增加，人员经费相应增加。

9.卫生健康（类）支出660786.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%，完成年初预算的109.34%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员增加，人员经费相应增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出408664.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%，完成年初预算的112.82%。主要用于住房公积金单位缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员缴费基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44200.00元，决算为25618.39元，完成年初预算的57.96%；支出决算较上年减少7827.45元，下降23.40%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为44200.00元，决算为25618.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的57.96%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7827.45元，下降23.40%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44200.00元，支出决算为25618.39元，完成年初预算的57.96%，支出决算较上年减少7827.45元，下降23.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为44200.00元，决算为25618.39元，完成年初预算的57.96%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照要求压减公务车辆运行维护费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7827.45元，下降23.40%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照要求压减公务车辆运行维护费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省科学技术厅机关服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省科学技术厅机关服务中心资产总额5287921.86元，其中，流动资产2664779.69元，固定资产2465809.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产157333.13元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加80050.78元，其中固定资产增加408838.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额3137508.00元，其中：政府采购货物支出7990.00元；政府采购工程支出1127700.00元；政府采购服务支出2001818.00元。授予中小企业合同金额1155508.00元，其中：授予小微企业合同金额22343.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、收入科目

（1）财政拨款收入：省财政拨付的资金。

（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出科目

（1）科学技术管理事务：反映省科技厅机关（包括实行公务员管理的事业单位）以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。

（2）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

（3）卫生健康（类）支出：反映用于卫生健康方面的支出。

（4）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

（5）“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（6）其他支出：反映不能划分的其他政府支出。

附件：

1.云南省科学技术厅机关服务中心2025年度部门决算公开附表.xlsx

2.云南省科学技术厅机关服务中心2025年度国有资产使用情况表.xlsx

3.云南省科学技术厅机关服务中心2025年度决算绩效自评报告.xlsx