云南省农村科技服务中心2022年度部门决算

云南省农村科技服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省农村科技服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省农村科技服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．以推动云南省农业农村科技进步为宗旨，开展农业科技领域战略和政策研究。跟踪农业科技创新动态，参与制订农业农村科技进步相关政策和规划，开展相关战略和政策研究。

2．承担云南省科技厅农业领域项目管理服务工作，优化资源配置，建立科技项目管理机制，提高项目管理服务水平和机构服务能力。

3．推进农业科技社会化服务体系建设。搭建地方科技服务平台，完善农村信息化科技服务。开展农业科技成果转化工作和科技特派员（团、队）组织实施，示范重大农业先进实用技术。

4．开展国内外农业科技交流与合作，促进技术转移，探索国际科技特派员服务机制，推动农业项目成果转化和产业化开发。

5．完成云南省科技厅交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．积极开展农业科技领域战略与政策研究。围绕农业产业科技创新动态跟踪、基层创新能力建设和科技特派员体系建设等，撰写专项调研报告和专题产业研究报告。参与重大调研活动和起草重要文稿文件，积极为省委省政府、省科技厅提供决策参考和智力支持。

2．实施农业重大科技项目。组织完成科技项目评审工作，主要负责方案拟定、组织评审、问题风险分析、评审报告撰写等工作。完成农业领域项目验收工作；完成专业化试点期间项目档案整理工作。完成农业领域存在问题项目执行进度、经费使用的督促检查、合同书变更，以及经费审计和收缴等工作。在项目管理服务过程中，严格遵守工作制度，规范工作程序，落实诚信管理，降低管控风险，提高工作效能。

3．开展科技扶贫和乡村振兴有效衔接工作。首次在全省开展科技创新示范县（村）创建工作；首次联合全省基层成果转化中心，开展县域创新能力监测评价和补助工作；举行“三下乡”集中示范活动；开展“一对一”技术服务企业；联合共建科普活动室；开展技术培训及现场技术指导；联合各单位捐赠办公设备、科普书籍，种子种苗及农用物资等，发放宣传材料及技术手册；开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督查工作。

4．大力推进农业创新平台培育建设。开展国家农业科技园区培育建设，完成信息填报、统计审核、工作总结等工作；对省级农业科技园区开展调研、评估，形成调研、评估报告；首次对通过验收的共五批云南省“星创天地”项目进行评估，形成评估报告；对云南省2021年进入培育建设期满一年的第六批“星创天地”开展验收；对2022年申报的“星创天地”进行初审工作。

5．扎实开展农业科技人才选派工作。完成2022年省级科技特派员、科技特派团、国际科技特派员、“三区”科技人员选派工作，开展国家科技特派团管理服务工作，完成2023年科技特派员初审及科技特派团评审工作，“三区”科技人才选派人数和获得中央财政科技下拨经费居全国第一位。参与制定《云南省科技厅深入实施科技特派员制度三年行动方案（2022—2024年）》；建成云南科技特派员管理服务平台；完成2022年度“三区”科技人员专项计划培训。

6．高质量组团参加杨凌农高会。组成以省人民政府张治礼副省长为团长的政府代表团，组织参展团、农业科技招商引资团、农业科技项目（产品）、农业招商引资项目及个人参加第29届杨凌农高会。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务科、规划发展科、项目管理科、科技合作科和成果转化科。无所属事业单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省农村科技服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（云南省农村科技服务中心）。无所属事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农村科技服务中心2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

备注 ：云南省农村科技服务中心2022年度没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省农村科技服务中心2022年度收入合计8,714,200.74元。其中：财政拨款收入8,579,200.74元，占总收入的98.45%；事业收入135,000.00元,占总收入的1.55%。

与上年相比，收入合计增加1,993,908.35元，增长29.67%。其中：财政拨款收入增加1,858,908.35元，增长27.66%；事业收入增加135,000.00元。主要原因是2022年度承担的科技计划项目增加。

二、 支出决算情况说明

云南省农村科技服务中心2022年度支出合计8,953,280.74元。其中：基本支出4,347,657.67元，占总支出的48.56%；项目支出4,605,623.07元，占总支出的51.44%。

与上年相比，支出合计增加1,982,808.01元，增长28.45%。其中：基本支出减少351,737.00元，下降7.48%，主要原因是死亡抚恤支出、人员变动影响工资性支出减少；项目支出增加2,334,545.01元，增长102.79%，主要原因是2022年度承担的科技计划项目增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省农村科技服务中心机构正常运转的日常支出4,347,657.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,043,320.57元，占基本支出的93.00％；办公费、维修费、水电费、物业管理费等公用经费304,337.10元，占基本支出的7.00％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省农村科技服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,605,623.07元。其中：其他科学技术支出3,503,497.45元，科普活动支出555,203.54元，其他科技条件与服务支出374,080.00元，其他技术研究与开发支出135,305.40元，重点研发计划支出37,536.68元。主要用于科技计划项目实施发生的印刷费、专家咨询费、差旅费、培训费、委托业务费等支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农村科技服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出8,579,200.74元，占本年支出合计的95.82%。与上年相比增加1,858,908.35元，增长27.66%，主要原因是2022年度承担的科技计划项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．科学技术支出7,601,321.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.60%。主要用于科普活动、其他科学技术支出、其他技术研究与开发支出、重点研发计划支出和机构运行支出；

2．社会保障和就业支出706,372.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3．住房保障支出271,507.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于住房公积金。

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,300.00元，支出决算为2,939.31元，完成年初预算的1.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2,939.31元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农村科技服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,300.00元，支出决算为2,939.31元，完成年初预算的1.54%。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；

2．公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为2,939.31元，完成年初预算的14.85%；

3．公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车费用减少和未发生因公出国（境）费、公务接待业务。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,756.86元，下降48.40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元；公务用车购置费支出决算减少0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少2,756.86元，下降48.40%；公务接待费支出决算减少0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车费用减少和未发生因公出国（境）费、公务接待业务。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车的保险费、车船使用税等。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省农村科技服务中心是其他（公益一类）事业单位，无机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省农村科技服务中心资产总额（原值）4,768,626.67元，其中，流动资产1,744,556.14元，固定资产2,879,039.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产（受托代理资产）145,030.92元（具体内容详见附表）。资产总额净值（资产负债表资产总额数据）为2,438,317.74元，其中，流动资产1,744,556.14元，固定资产净值548,730.68元，其他资产（受托代理资产）145,030.92元。

与上年相比，本年资产总额（原值）减少511,007.14元，其中固定资产减少287,273.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产49项，账面原值336,993.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额185,800.00元，其中：政府采购货物支出7,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出178,100.00元。授予中小企业合同金额185,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评情况详见附表（项目支出绩效自评12-16）。

五、其他重要事项情况说明

省农村科技服务中心无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算

各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、收入科目

（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、科学技术支出科目

（一）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

（二）应用技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

（三）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

（四）科学技术普及：反映用于科技活动周等科学技术普及方面的支出。

（五）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出。

（六）科技重大项目：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

（七）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

四、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

五、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

六、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

九、其他支出：反映不能划分的其他政府支出。

云南省农村科技服务中心2022年度国有资产使用情况表.xlsx

云南省农村科技服务中心2022年度部门决算表.xlsx

云南省农村科技服务中心2022年度项目绩效自评表.xls